标题 2017年度新疆维吾尔自治区第一测绘院部门决算公开说明
索引号 01018354-1/2018-00056 发文字号
发布机构 新疆维吾尔自治区第一测绘院 生成日期 2018-08-28

2017年度新疆维吾尔自治区第一测绘院部门决算公开说明

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  目 录

  

  第一部分新疆维吾尔自治区第一测绘院部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张):

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张):

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张):

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  

  第一部分 部门单位概况

  一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  1、主要职能:

  我院是自治区测绘地理信息局下属的一个具有独立法人资格的甲级测绘事业单位,并通过了IS9001:2000Z质量管理体系认证。主要从事大地测量、航空摄影测量、地形测量、地籍测量、工程测量、机助制图、地图编绘、计算机应用及测量软件开发等。服务对象是基本建设各部门和社会各方面的用户,主要承担国家和新疆基础测绘以及公益性测绘任务,为自治区经济建设和发展提供及时可靠的测绘保障服务。

  2、机构情况

  我院内设六科一室(人事教育科、财务科、生产技术科、质量管理科、经营管理科、离退休人员管理科、办公室)及六个测绘生产分院、后勤服务中心、影像获取中心、制图室。

  3、人员车辆情况及增减变动原因

  我院事业编制196人(本年核减16人),共有财政供养职工192人,其中:在职人员190人,离休2人,退休已全部纳入昌吉州社保,共计217人。增减变动:在职转退休人员2人,在职调出人员4人,新增人员 8人,退休死亡5人。长期聘用合同工70人,职工遗属抚养人员2人。我院车辆编制30台,实有车辆25台(本年报废猎豹越野车两辆)。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区第一测绘院部门决算包括:新疆维吾尔自治区第一测绘院部门本级决算。

  纳入新疆维吾尔自治区测绘地理信息局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

  

 序号  单位名称  备注
 1  新疆维吾尔自治区第一测绘院  

  

  

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入7718.88万元,与上年相比,减少2390.74万元,降低23.6%。支出9352.14万元,与上年相比,减少1909.65万元,降低16.9%。结余109.85万元,与上年相比,减少1633.15万元,降低93.7%。增减变化主要原因是:我院项目压缩,项目资金减少。为开拓市场任务,其支出随之增加。

  与预算相比情况。2017年部门预算安排基本支出2436.41万元,其中:人员经费2271.53万元,日常公用经费164.88万元,项目支出15.00万元。实际基本支出及项目支出为7421.33万元,其中工资福利支出2523.46万元,商品和服务支出1778.75万元,对个人和家庭补助支出789.13万元,基本建设支出成1575.61万元,其他资本性支出为753.74万元,其他支出0.64万元,2017年部门决算比部门预算总支出增加6592.70万元,其原因为工资调资未纳入部门预算及在职人员变动导致差额,还有项目支出中基本建设支出的增加,预算分级(分部门)预算,导致其差额。

  其他有关说明内容。无。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计7718.88万元,其中:财政拨款收入5787.43万元,占75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入1930.81万元,占25%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.64万元,占0%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少的主要原因为我院项目压缩,项目资金减少。

  与预算相比情况。收入项目2017年决算数比2016年决算数减少了2390.74万元,其中:财政拨款减少了2647.13万元、上级补助收入减少了78.6万元、经营收入增加了337.19万元,其他收入减少了2.2万元。财政拨款收入减少的主要原因为我院项目压缩,项目资金减少。

  其他有关说明内容。无。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计9352.14万元,其中:基本支出3519.71万元,占37.64%;项目支出3901.6万元,占41.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1930.81万元,占20.6%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:为开拓市场任务,其支出随之增加。

  与预算相比情况。支出项目2017年决算数比2016年决算数减少1909.65万元,其中:基本支出减少了84.95万元,项目支出减少了2161.89万元,经营支出增加了337.19万元,原因为开拓市场任务,其支出随之增加。

  其他有关说明内容。无。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入5787.43万元,与上年相比,减少2647.13万元,降低31.39%。增减变化的主要原因是:我院项目压缩,项目资金减少。财政拨款支出7421.31万元,与上年相比,减少2246.86万元,降低23.2%。其中:基本支出3519.71万元,项目支出3901.6万元。增减变化的主要原因是:为开拓市场任务,其支出随之增加。财政拨款结转结余109.85万元,与上年相比,减少1588.35万元,降低93.5%。增减变化的主要原因是:项目资金结转减少。

  与预算相比情况。2017年年初财政拨款预算收入2451.41万元,财政拨款决算收入5787.43万元,与预算相比增加3336.02万元,增加136.08%,增加原因主要是:人员增资,一家亲活动,基础测绘1:1万项目,基建项目等资金的增加。2017年年初财政拨款预算支出2451.41万元,财政拨款决算支出7421.34万元,与预算相比增加4969.93万元,增加202.7%。增加原因主要是:在职人员本年增加及调资,一家亲活动,使基本支出比预算有所增加。基础测绘1:1万项目,自治区重点项目,大地水准精化项目增加所导致。

  其他有关说明内容。无

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出7421.3万元。与上年相比,减少2246.86万元,降低23.2%。增减变化的主要原因是:我院项目压缩,项目资金减少。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出517.19万元,国土海洋气象支出8834.95万元。按经济分类科目,工资福利支出2523.46万元,商品和服务支出1778.74万元,对个人和家庭的补助789.14万元,基本建设支出1575.61万元,其他资本性支出753.74 万元。

  与预算相比情况。2017年基本支出年初预算2436.41万元,基本支出决算3519万元,与预算相比增加1082.59万元,增加44.4%,其中:人员经费年初预算2271.53万元,决算3312.6万元,与预算相比增加1041.07万元,增加45.8%,日常公用经费年初预算164.88万元,与预算相比增加41.6万元,增加25.23%,增加原因主要是:在职人员本年增加及调资,一家亲活动,使基本支出比预算有所增加。

  2017年项目支出年初预算15.00万元,项目支出决算3901.6万元,与预算相比增加3886.6万元,增加100%,其中:基本建设类项目年初预算0.00万元,决算1575.61万元,增加100%,行政事业类项目年初预算15.00万元,项目支出决算3901.6万元,与预算相比增加3886.6万元,增加原因主要是:基础测绘1:1万项目,自治区重点项目,大地水准精化项目增加所导致。

  其他有关说明内容。无。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入。无。

  与预算相比情况。无。

  其他有关说明内容。无。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出:无。

  与预算相比情况。无。

  其他有关说明内容。无。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余109.85万元。与上年相比,减少1588.35万元,降低93.5%。

  其中财政拨款结转结余109.85万元。与上年相比,减少1588.35万元,降低93.5%。

  其他有关说明内容。无。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.29万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出14.69万元,占90%,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平;公务接待费支出1.6万元,占10%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:与上年持平。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。新疆维吾尔自治区第一测绘院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  公务用车购置及运行维护费14.69万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.69万元。主要用于日常办公公务用车等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为25辆。

  公务接待费1.6万元。具体是:国内公务接待支出1.6万元,主要是各相关单位往来交流等。新疆维吾尔自治区第一测绘院国内公务接待30批次,266人次。

  与预算相比情况:与预算相比一致。

  其他有关说明内容。无。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆维吾尔自治区第一测绘院机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:无。

  其他有关说明内容。

  六、政府采购情况

  新疆维吾尔自治区第一测绘院单位政府采购计划1100万元,其中:政府采购货物支出880万元、政府采购工程支出220元、政府采购服务支出0万元;实际采购734万元,其中:政府采购货物支出734万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  其他有关说明内容。无。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计15106.51万元,其中:流动资产1805.23万元,固定资产5885.38万元,其中:房屋7278(平方米),价值1274.28万元,共有车辆25辆,价值543.08万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备11台(套)、单位价值100万元以上专用设备3台(套),其他固定资产价值7415.9万元。

  其他有关说明内容。无。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,新疆维吾尔自治区第一测绘院单位资产有偿使用收入合计30.8万元,资产处置收入合计0.1万元。其中:已缴国库30.8万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。无。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算15万元,项目支出决算15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1.房屋执收成本项目

  目前该项目资金的使用和管理,严格按照财政规定,用于庭院建设,道路维修、家属楼老化维修等。

  其他有关说明内容:无。

  第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)三项(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)三项(项):指基础测绘、事业运行、其他测绘事务支出。

  其他有关说明内容:无。

  第四部分 部门决算报表(见附表)

  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载:
附件1.2017年度新疆第一测绘院决算公开说明.docx
附件2.2017年度新疆维吾尔自治区第一测绘院一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
附件3.2017年度新疆维吾尔族自治区第一测绘院部门决算公开情况核实表.xlsx

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